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公示公告

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度部門決算

来源:中国共产党云南省委员会办公厅         2019-08-19 18:00:00

第一部分 中國共産黨雲南省委員會辦公廳概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部 分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部 分名詞解釋

 

第一部分 中國共産黨雲南省委員會辦公廳概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.圍繞黨的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委領導的要求開展工作。負責黨的路線方針政策以及中央和省委的決策、決議、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,收集反饋信息,綜合重要情況。

2.承擔省委部分文件、文稿的起草;負責省委文件、文稿的修改、校核和簽清;負責省委領導地方立法的具體服務工作;負責承辦各地、各部門向省委的請示、報告。

3.負責省委各種會議的安排、組織和會務工作;負責省委領導重要公務活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作;負責省委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、歸檔工作。

5.負責全省黨政系統密碼通信、管理和保密工作;承擔省密碼工作領導小組辦公室工作。

6.協助省委辦公廳、省政府辦公廳信訪局做好人民群衆來信來訪工作。

7.負責黨和國家領導人、省委重要公務接待和安全警衛協調;負責省委領導和省委機關的安全保衛工作;協調重要會議和重要活動場所以及重要外事任務的警衛。

8.負責省委機關和領導的後勤保障服務工作。

9.管理省委保密委員會辦公室(省國家保密局)。

10.完成省委和中共中央辦公廳交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

⒈旗幟鮮明講政治,履行“兩個維護”重要政治責任更加自覺。“兩個維護”思想認識進一步深化;“兩個維護”政治紀律得到嚴格執行;推動“兩個維護”貫徹落實紮實深入;把關“兩個維護”重要關口更加嚴格。

⒉主動適應新時代工作要求,參謀助手作用發揮更加充分。參謀輔政能力持續提升;統籌協調工作富有成效;推動工作落實高效有力。

⒊著力推進改革創新,機關運轉服務保障更加高效。機構改革調整順利推進;工作制度流程不斷完善規範;機要保密通信檔案等重點業務創新開展。

⒋切實加強機關黨的建設,隊伍和作風建設成效更加明顯。理論武裝不斷強化;幹部隊伍建設全面加強;作風建設成果鞏固拓展;紀律建設深入推進。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度部門決算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.中國共産黨雲南省委員會辦公廳(機關合並)

2.雲南省電子政務網絡管理中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年末實有人員編制427人。其中:行政編制280人(含行政工勤編制5人),事業編制147人(含參公管理事業編制12人);在職在編實有行政人員269人(含行政工勤人員4人),事業人員88人(含參公管理事業人員7人)。

離退休人員478人,其中:離休15人,退休463人。

車輛編制95輛,實有車輛89輛。

 

第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度收入合計25401.79萬元。其中:財政撥款收入25399.70萬元,占總收入的99.99%;其他收入2.09萬元,占總收入的0.01%。與上年對比,總收入增加4276.21萬元,主要原因:中央重點工作任務安排的項目經費增加導致財政撥款數比去年增加20.24%。

二、支出決算情況說明

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度支出合計27074.26萬元。其中:基本支出10864.57萬元,占總支出的40.13%;項目支出16209.68萬元,占總支出的59.87%。與上年對比,決算支出增加4314.86萬元,主要原因:中央重點工作任務安排的項目經費增加導致財政撥款數比去年增加18.96%。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國共産黨雲南省委員會辦公廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10862.49萬元。與上年對比,減少5520萬元,主要原因是因機構調整單位剝離所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.13%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國共産黨雲南省委員會辦公廳、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出16209.68萬元。與上年對比,增加9832.77萬元,主要原因是因中央重點工作任務安排的項目經費較多。具體項目開支及開展工作情況:

1.黨內法規業務平台建設經費85.8萬元,2018年11月業務平台已建設完畢並投入試運行;

2.省委辦公區維修改造經費375萬元,項目達到了標准的質量管理水平,按合同規定時限完成;

3.專項工作開展業務經費518萬元,由3個子項目組成,分別爲:全省年度綜合考評工作專項經費150萬元由省考評辦負責組織實施;決策咨詢研究工作專項經費200萬元由廳辦公室負責組織實施;《雲南通訊》辦刊經費168萬元由《雲南通訊》編輯部負責組織實施。

4.其他經費爲按規定不公開項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出27074.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,增加4887.88萬元,主要原因是中央重點工作任務安排的項目經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出17714.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的65.44%。主要用于廳機關及下屬事業單位人員工資福利、日常辦公及出差等開支;

2.公共安全(類)支出671.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于相關辦公區(片區)及周邊區域的安全保衛工作。

3.文化體育與傳媒(類)支出168萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于《雲南通訊》的刊發及其相關開支。

4.社會保障和就業(類)支出1286.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于按照有關政策繳交社會保險和發放離退休費、撫恤金等支出。

5.資源勘探信息(類)支出615.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于電子政務網絡運維。

6.住房保障(類)支出618.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于繳交人員的住房公積金。

7.其他支出6000萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的22.16%,主要是中央的重點工作任務安排。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲663.43萬元,支出決算爲228.66萬元,完成預算的34.47%。其中:因公出國(境)費支出決算爲1.17萬元,完成預算的0.02%;公務用車購置及運行費支出決算爲203.81萬元,完成預算的77.37%;公務接待費支出決算爲23.68萬元,完成預算的6.76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是出國出訪事項少于預期;二是嚴格落實黨風廉政建設有關規定。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少295.92萬元,下降56.41%。其中:因公出國(境)費支出決算減少7.08萬元,下降85.82%;公務用車購置及運行費支出決算減少78.71萬元,下降27.86%;公務接待費支出決算減少210.12萬元,下降89.87%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:一是因機構調整單位剝離;二是在公務活動的安排上始終堅持勤儉節約、廉潔自律的良好作風;二是注重加強“三公”經費管理,嚴格按照有關規定從嚴控制相關支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出1.17萬元,占0.51%;公務用車購置及運行維護費支出203.81萬元,占89.13%;公務接待費支出23.68萬元,占10.36%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出1.17萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容爲調研境外公共管理部門對類似業務的先進管理經驗。

2.公務用車購置及運行維護費支出203.81萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出203.81萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲89輛。主要用于中國共産黨雲南省委員會辦公廳本級及其下屬事業單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出23.68萬元。其中:

國內接待費支出23.68萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次158人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級工作組來滇考察調研、業務部門橫向交流等事項發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年機關運行經費支出2838.74萬元,與上年對比,減少3077.26萬元,主要原因爲機構調整單位剝離。部門機關運行經費主要用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,中國共産黨雲南省委辦公廳資産總額115081.66萬元,其中,流動資産2556.86萬元,固定資産105787.20萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6737.60萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少2494.98萬元,其中固定資産增加2301.65萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1743.84萬元,其中:政府采購貨物支出1643.84萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出100萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

(一)其他收入2.09萬元核算的是:下屬事業單位省電子政務網絡管理中心收到省醫保中心撥來的體檢費用和生育保險費用。

(二)由于機構調整,省關心下一代工作委員會和原省委機關事務管理局從省委辦公廳劃分出去,造成與上年決算數據對比口徑不一致。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、一般公共服務(類)支出:反映中共雲南省委辦公廳及所屬事業單位的基本支出和項目支出。

 

附件:中國共産黨雲南省委員會辦公廳2018年度部門決算表

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