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公示公告

雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算

来源:永隆娱乐办公厅         2019-08-20 20:00:00

第一部分 雲南省人民政府辦公廳概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名词解释

 

 

雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算
第一部分 雲南省人民政府辦公廳概況

一、主要職能

(一)主要職能

省政府辦公廳是省政府運轉中樞和綜合協調部門,是處理省政府日常工作的機構。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.承辦國務院文件、指示在我省貫徹落實的行文工作,省人民政府向國務院報告、請示的擬稿和審核工作,以及黨中央、國務院及其部門轉由省人民政府辦理的事項。

2.負責省人民政府會議的准備工作,協助省人民政府領導組織實施會議決定的事項。

3.協助省人民政府領導組織起草和審核以省人民政府、省政府辦公廳名義印發的公文。

4.研究州、市人民政府和省直部門、單位請示省人民政府的事項,提出辦理意見,報省人民政府領導審批。

5.根據省人民政府領導指示,對省人民政府部門間出現的爭議問題進行協調並提出處理意見,報省人民政府領導決定。

6.督促檢查各州、市人民政府和省人民政府各部門對省人民政府決定事項及省人民政府領導指示的貫徹落實情況,及時向省人民政府領導報告。

7.協助省人民政府領導做好需由省人民政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

8.根據省人民政府領導指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

9.組織協調、督促指導全省政府系統人大代表建議和政協提案的辦理工作,承辦交由省人民政府和省政府辦公廳辦理的人大代表建議、省政協建議案和政協提案。

10.負責處理國內群衆、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給省委、省政府及領導的來信來電,接待來訪。辦理黨中央、國務院,中央國家機關和省委、永隆娱乐交辦的信訪事項。指導協調有關群衆工作和全省信訪工作。

11.負責省人民政府應急值班工作,及時向省人民政府領導報告重要情況,傳達和督促落實省人民政府領導指示。

12.負責全省政務信息工作。指導監督、協調推進政府信息公開工作。

13.負責省人民政府參事和有關駐外辦事處等工作,管理省政府發展研究中心、省地方志編纂委員會辦公室。

14.承辦省人民政府和省人民政府領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:

1.雲南省人民政府辦公廳機關(含信訪局、督查室、參事室、應急辦、打私辦等)。

2.雲南省地方志編纂委員會辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年雲南省人民政府辦公廳在職人員編制數爲524人,其中,行政編制340人(含行政工勤編制10人),事業編制184人(含參公管理事業編制108人)。在職人員實有數爲420人,其中:行政人員303人,事業人員117人(含參公管理事業人員93人)。離休人員26人。

實有車輛編制88輛(含省機關事務局、信訪局、接待辦),實有車輛88輛(其中69輛由省機關事務局運維保障)。

雲南省人民政府辦公廳人員情況表
 

 

第二部分 雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算表
(詳見附件)

 

第三部分 雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南省人民政府辦公廳2018年度收入合計24348.02萬元,與上年對比減少22040.72萬元,減幅47.51%。其中:財政撥款收入24329.43萬元,占總收入99.92%;其他收入18.59萬元,占總收入的0.08%。主要原因:一是政府機構改革調整,省政府辦公廳汽車隊、省政府機關事務管理局服務中心、省政府辦公廳機關修繕隊、省政府辦公廳圓通幼兒園、省政府辦公廳大觀幼兒園、省政府辦公廳華山幼兒園等6個單位從省政府辦公廳劃出。二是根據事業任務進度和安排調整預算指標。

二、支出決算情況說明

雲南省人民政府辦公廳2018年度支出合計22312.38萬元,與上年對比減少14138.47萬元,減幅38.79%。其中:基本支出11015.94萬元,占總支出的49.37%;項目支出11296.44萬元,占總支出的50.63%。主要原因:一是政府機構改革調整,省政府辦公廳汽車隊、省政府機關事務管理局服務中心、省政府辦公廳機關修繕隊、省政府辦公廳圓通幼兒園、省政府辦公廳大觀幼兒園、省政府辦公廳華山幼兒園等6個單位從省政府辦公廳劃出。二是根據事業任務進度和安排調整。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障省政府辦公廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11015.94萬元,比上年減少4439.3萬元,減幅28.72%。主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,勤儉節約、規範管理,進一步從嚴控制經費開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出9337.12萬元,占基本支出的84.76%;辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費支出1678.83萬元,占基本支出的15.24%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障省政府辦公廳機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出11296.44萬元,與上年對比減少9667.19萬元,減幅46.11%。主要原因:一是政府機構改革調整,省政府辦公廳汽車隊、省政府機關事務管理局服務中心、省政府辦公廳機關修繕隊、省政府辦公廳圓通幼兒園、省政府辦公廳大觀幼兒園、省政府辦公廳華山幼兒園等6個單位從省政府辦公廳劃出。二是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制經費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省人民政府辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出22250.28萬元,占本年支出合計的99.72%;與上年對比減少13860.32萬元,減幅38.38%,主要原因:一是政府機構改革調整,省政府辦公廳汽車隊、省政府機關事務管理局服務中心、省政府辦公廳機關修繕隊、省政府辦公廳圓通幼兒園、省政府辦公廳大觀幼兒園、省政府辦公廳華山幼兒園等6個單位從省政府辦公廳劃出。二是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制經費開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出-人大事務-人大代表履職能力提升支出194.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于人大代表表決器改造經費的專項業務工作經費支出;

2.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行支出10310.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的46.34%。主要用于省政府辦公廳機關正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務的專項業務工作經費支出;

3.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務支出609.09萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.74%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

4.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-機關服務支出143.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于省政府辦公廳機關正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

5.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-專項服務支出40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于省政府辦公樓互聯網接入網寬帶提升的專項業務工作經費支出;

6.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-信訪事務支出386.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于雲南省信訪局正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

7.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-參事事務支出175.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。主要用于省政府辦公廳參事室正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

8.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行支出197.84萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%。主要用于雲南年鑒和雲南經濟年鑒編纂費和省政府辦公廳機關正常運轉的日常支出;

9.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出6481.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.13%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

10.一般公共服務支出-海關事務-其他海關事務支出支出96.34萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于省政府辦辦公廳打私辦正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

11.一般公共服務支出-人力資源事務-公務員綜合管理支出6萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于省公務員專項業務工作經費支出;

12.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出597.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出和爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出;

13.公共安全支出-武裝警察-內衛支出136.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于五華山片區治安維穩、公共安全管理工作支出;

14.科學技術支出-社會科學-社會科學研究機構支出305.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于雲南省地方志編纂委員會辦公室機構正常運轉經費等支出;

15.文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-出版發行支出260.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于《雲南省人民政府公報》編印、發行和《怒江曆史》編修等支出;

16.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理行政單位離退休支出402.22萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位離休人員工資、去世離休人員一次性撫恤金及喪葬補助支出;

17.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出0.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.0002%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位離休人員工資、去世離休人員一次性撫恤金及喪葬補助支出;

18.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出851.74萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位基本養老保險繳費支出;

19.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出62.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位職業年金繳費支出;

20.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出24.72萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位離休人員其他補貼;

21.社會保障和就業支出-自然災害生活補助-其他自然災害生活補助支出169.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于防震減災救災的專項業務工作經費支出;

22.資源勘測信息等支出-工業和信息産業監督-專用通信支出79.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于省政府辦公廳應急通信項目專項工作支出;

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出718.31萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%。主要用于省政府辦公廳機關及廳屬事業單位按照規定比例爲職工繳納的住房公積金。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數爲643.30萬元,決算數爲123.16萬元,完成預算的19.15%。其中,因公出國(境)費支出決算數爲94.17萬元,完成預算的74.62%;公務用車購置及運行費支出決算數爲18.03萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費18.03萬元),完成預算的100%;公務接待費支出決算數爲10.96萬元,完成預算的2.20%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因爲認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少456.46萬元,下降78.75%。其中:因公出國(境)費支出決算減少11.3萬元,下降10.71%;公務用車購置及運行費支出決算減少263.09萬元,下降93.59%;公務接待費支出決算減少182.06萬元,下降94.32%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:按照中央八項規定、黨政機關厲行節約反對浪費條例等規定,一是繼續嚴把因公出國(境)人員審批關,建立因公出國(境)量化管理機制;二是認真執行公務接待管理和公務用車管理有關規定,嚴格控制公務接待費和公車運維費開支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出94.17萬元,占76.46%;公務用車購置及運行維護費支出18.03萬元,占14.64%;公務接待費支出10.96萬元,占8.90%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出94.17萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計25人次。開展內容:省政府參事室赴丹麥愛爾蘭冰島經貿與文化交流團。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.03萬元。

其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出18.03萬元,公務用車保有量爲19輛。主要用于省接待辦所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.96萬元。其中:

國內接待費支出10.96萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次619人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常業務活動開展發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南省人民政府辦公廳2018年機關運行經費支出1611.71萬元,與上年對比減少540.16萬元,主要原因:一是政府機構改革調整,省政府辦公廳汽車隊、省政府機關事務管理局服務中心、省政府辦公廳機關修繕隊、省政府辦公廳圓通幼兒園、省政府辦公廳大觀幼兒園、省政府辦公廳華山幼兒園等6個單位從省政府辦公廳劃出。二是根據事業任務進度和安排調整。

部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、培訓費及其他一般公用經費等支出。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,雲南省人民政府辦公廳資産總額69058.03萬元,其中,流動資産9072.99萬元,固定資産53242.29萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6742.47萬元,無形資産0.3萬元,累計攤銷0.02萬元,其他資産0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少18302.67萬元,其中固定資産減少5393.08萬元。

國有資産占有使用情況表

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額5700.34萬元,其中,政府采購貨物支出313.60萬元;政府采購工程支出560.84萬元;政府采購服務支出4825.89萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附件2)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

附件:雲南省人民政府辦公廳2018年度部門決算表

   雲南省人民政府辦公廳2018年度績效自評報告

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